Febrero
2025-02-01 / 2025-02-28
🚀 Mejora
Cuando se crea una factura de compra, se permite visualizar el ID de la misma en el PDF.

Al editar el perfil de un usuario, se permiten asignar máximo 10 bodegas por cada usuario.

Los traslados de inventario entre bodegas se permitirán según la bodega de origen que tenga asignada el usuario en el perfil.
La opción de roles se permitirá visualizar en la configuración para los planes que cuenten con esta característica.
En el reporte de pagos se permite vincular y desvincular los pagos.

Se agregan mejoras visuales en la consulta de activos fijos.
Se agrega validación en la creación de sucursales de acuerdo con la cantidad que tiene cada plan.
Se agrega validación del uso de monedas diferentes al COP, de acuerdo con las características de cada plan.
🐞Correcciones
Al crear un lote, en el código se tendrá un límite de caracteres a ingresar.
Al consultar el kardex desde la vista 360 de un producto, se permiten visualizar todos los movimientos de manera correcta, incluidos saldos iniciales.
En el módulo de tesorería se permiten seleccionar 100 movimientos de cxc o cxp y realizar el pago con banco o caja.
Cuando se aplican filtros en los terceros, al exportar el reporte de terceros, se visualizarán en el reporte los que tienen el filtro aplicado.
Cuando se factura en el punto pos un producto que es regalo o muestra comercial, en el total no se sumará el valor del precio del producto, pero sí los impuestos que tiene el mismo.
En el módulo de inventario se permiten realizar traslados entre lotes.
Al crear una remisión con un producto tipo Kit, en el pdf la cantidad de componentes se reflejarán a 2 decimales.
En el punto pos al crear un gasto se agrega límite de caracteres en el consecutivo de factura de compra.
Cuando se tiene un pago cruzado y se actualiza la información de pago, el reporte de pagos se actualizará de manera exitosa.
Se agrega validación al generar o enviar masivamente certificados de retención, esto va de acuerdo a las características del plan.
Al generar un pago de factura este se permite realizar de manera correcta.
Al generar un reporte con fecha de 30 de febrero, este se generará con la fecha del último día del mes.
Las cuentas de causación no se permiten configurar como cuentas agrupadas en la tesorería.
En la configuración del punto de venta pos se permiten eliminar medios de pago que no han sido usados.
Cuando se importa una factura al módulo de recepción con impuestos discriminados que tengan la misma categoría, estos se sumarán en una sola categoría en la factura de compra que se generará.
Al intentar importar una plantilla de diferente tipo de dato se genera una alerta para realizar el cargue correcto de la información en el paso No. 4 de la importación.
En el campo de logística, en la creación/edición de un producto no se permitirán agregar datos extensos, se agrega limitación en el tamaño de los campos.
Cuando se genera un reporte de tipo mayor o balance, el orden de las cuentas se refleja de manera correcta.
Al crear una caja, los campos como vendedor y cajero no son obligatorios.
En la creación de una factura de venta con AIU en valor en 0, esta se envía de manera correcta para validación ante la Dian.
En el punto de venta pos, al crear/editar un pedido no se permiten usar productos que se encuentren en un estado eliminado.
Para las empresas que manejan únicamente el servicio pos, podrán realizar el uso de la funcionalidad de fidelización para los puntos de recompensa por cada compra.
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