Septiembre

🚀 Mejora

• En el punto de venta POS, ahora puedes agregar más o menos unidades de un producto de manera más práctica.

• En el punto de venta, ahora puedes eliminar la propina si decides no manejarla.

• Se ha implementado una mejora visual en la vista completa de todos los documentos comerciales.

• Si has creado un tercero con direcciones, podrás consultar la dirección principal al editar el tercero en el formulario básico.

• Al importar productos variantes, si no se asignan impuestos o retenciones a las variantes, se tomarán los impuestos o retenciones del producto plantilla.

• Al crear o editar un producto con variantes de manera individual, los impuestos y retenciones se asignan al producto plantilla. Esto asegura que se actualicen automáticamente las variantes creadas a partir de la plantilla.

• En la vista completa de las facturas, ahora podrás visualizar de manera práctica los pagos asociados al documento.

• En la edición de productos de tipo variantes, se ha aplicado una mejora visual que te permitirá evidenciar los atributos catalogados de una manera más práctica.

• En el módulo de compras podrás filtrar los documentos por tipo.

🐞Correcciones

• En las cuentas de banco y caja, el tipo de comprobante para pago de ventas y compras es obligatorio.

• En la creación u edición de un producto los íconos de precio para compra y venta se reflejan iguales.

• Al facturar en la App Móvil y llamar un producto inventariado, se reflejará el stock que tiene en la bodega seleccionada.

• Cuando se adquiere un nuevo paquete de documentos electronicos, estos se contemplan para la nomina electronica.

• Al convertir una remisión a factura, se podrá eliminar todos los productos que vienen de la remisión, no se permite eliminar un único producto, debido a que esto puede generar afectación con el inventario.

• En la creación de una unidad de medida se permite seleccionar los codigos que permite la Dian las veces que se de clic en la opción de Código de unidad de medida.

• Cuando se configuran los consecutivos de las remisiones de compra no se pide un asiento contable debido a que este documento no genera contabilización.

• Cuando se crea una resolución de cualquier tipo de documento, esta se vinculá de manera automática en la configuración.

• En la importación de asientos contables, en el campo de consecutivo no se permiten ingresar caracteres especiales, como por ejempolo ( - )

• Cuando se crean anticipos en el punto de venta pos, se permite visualizar el formulario de creación de manera correcta.

• Al realizar el proceso de habilitación de facturación elecronica se genera de manera éxitosa luego de configurar los datos de la empresa.

• Cuando se cancela la operación de cierre de caja en el punto de venta pos, luego se permite generar de nuevo el cierre de caja abriendo el formulario del cierre con la información del mismo.

• En el módulo de facturas de venta se permite aplicar los filtros por estado de las facturas.

• Cuando se crea un tercero y se asigna un vendedor, el vendedor se permitirá visualizar en la factura tan pronto se seleccione el tercero.

• En la actualización de datos de la empresa se permite asignar y editar información de la cuenta.

• En la importación de asientos contables, se debe asignar terceros que estén creados en el sistema para un proceso de importación éxitoso.

• Cuando se descarga un reporte en excel, la visualización del archivo es exitosa.

• Para la importación de productos compuestos se permite ingresas decimales en las cantidades.

• En los asientos contables se permite crear el documento con moneda extranjera e ingresando los decimales en valores.

• Cuando se crea un asiento contable y se tiene creado un solo centro de costo, este se tomará de manera automática en el momento se agregue una nueva fila para el asiento contable.

• En la creación u edición de un asiento contable, cuando este se guarda se permite descargar el PDF.

• En la configuración general de la cuenta en el campo de responsabilidad fiscal se puede seleccionar las o la responsabilidad que maneja la empresa.

• Cuando se crea una cuenta auxiliar en el PUC y luego se elimina la misma, el sistema reclasifica todos los movimientos a la cuenta mayor.

• Al imprimir anticipos en el punto de venta pos el proceso se realiza con éxito y permite visualizar el documento generado.

• En la vista 360 de una factura de compra se permite anular/aplicar devolución cuando se tiene un pago vinculado a la factura.

• Cuando se configura un prefijo en los consecutivos de las ordenes de compra, este se visualiza en el PDF del documento cuando se genera.

• Al realizar alguna edición en la información tributaria de un tercero, se guarda de manera éxitosa los cambios aplicados.

• Cuando se crea una factura de venta vinculando un anticipo por el total del documento, en la contabilización de la factura se genera una cuenta por cobrar en 0 y la cuenta de anticipo cruzando con el ingreso.

• Si no cuentas con el módulo de lotes y seriales, e intentas importar productos con estas caracteristicas, los productos serán cargados de manera exitosa pero no tendrán la opción de lotes y seriales.

• En el tablero de impuestos únicamente se tomán movimientos del periodo configurado a la cuenta del impuesto, los saldos de otros periodos no serán tenidos en cuenta.

• Cuando se genera una factura de venta con productos que tengan una unidad de medida igual a Unidad o Número de Unidades Internacionales se reflejará el código de la unidad de medida en el PDF de la factura, de lo contrario si la unidad de medida es diferente no se reflejará en el PDf del documento.

• En la vista completa de las ordenes de compra se permite exportar el PDF del documento de manera éxitosa.

• Al generar una factura de venta con AIU en el XML se discriminan si los impuestos son agregados o incluidos en el precio.

• En productos y terceros se permite actualizar masivamente los tipos de cambios permitidos, a mas de 50 productos o terceros al mismo tiempo.

• Al realizar una importación de productos compuestos, se ejecuta la tarea de manera éxitosa.

• Para los planes que tienen únicamente documentos electrónicos, al pagar una factura se genera un solo movimiento de pago.